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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 9.480.000
Nro. de Orden de Pago
11473
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.015.308
IVA
₲ 861.818
Retención DNCP
₲ 33.783
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-111213
Monto Contrato
₲ 9.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.049.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.015.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292933
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan