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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
11686
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.446.109
IVA
₲ 1.954.545
Retención DNCP
₲ 76.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PEREIRA ACOSTA
RUC
768447-9
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-109821
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.522.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.446.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290652
Nombre de la Licitación
auditoria externa
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan