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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000832
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
11458
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NUÑEZ INSFRAN
RUC
3745156-1
Número de Contrato
17/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-112294
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.409.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298583
Nombre de la Licitación
Adquisicion de telefono
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan