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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002922
Nro. de Timbrado
---
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
11775
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.144
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-110071
Monto Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.056.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.041.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292885
Nombre de la Licitación
Impresion de gestion Administrativa
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan