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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001973
Monto de la Factura
₲ 2.819.600
Nro. de Orden de Pago
11465
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.631.389
IVA
₲ 257.327
Retención DNCP
₲ 10.048
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABAÑA DE MARIA S.R.L.
RUC
80022944-4
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-107693
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.930.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.656.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292952
Nombre de la Licitación
Provision de almuerzo y bocaditos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan