- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
13180
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA AMARILLA GARCIA
RUC
3611618-1
Número de Contrato
08/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-142423
Monto Contrato
₲ 55.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.977.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.779.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333617
Nombre de la Licitación
Alquiler de Camioneta
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan