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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000446
Nro. de Timbrado
.....
Monto de la Factura
₲ 14.183.331
Nro. de Orden de Pago
13437
Fecha de Orden de Pago
30-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.488.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA AMARILLA GARCIA
RUC
3611618-1
Número de Contrato
14/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-148838
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.616.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.300.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336966
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculos para traslado de funcionario. Plurianual
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan