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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
13321
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA AMARILLA GARCIA
RUC
3611618-1
Número de Contrato
14/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-148838
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.616.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.300.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336966
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculos para traslado de funcionario. Plurianual
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan