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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006276
Nro. de Timbrado
....
Monto de la Factura
₲ 4.943.232
Nro. de Orden de Pago
13788
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.923
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-143586
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.647.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.265.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326944
Nombre de la Licitación
alquiler de fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan