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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00005618
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 14.999.994
Nro. de Orden de Pago
13297
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.721
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-143586
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.647.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.265.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326944
Nombre de la Licitación
alquiler de fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan