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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
....
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
12816
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.434.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA AMARILLA GARCIA
RUC
3611618-1
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-135152
Monto Contrato
₲ 92.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.808.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.478.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321036
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculos, Ad referendum Presupuesto 2017.
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan