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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000002
Nro. de Timbrado
....
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
12757
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.583.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA AMARILLA GARCIA
RUC
3611618-1
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-135152
Monto Contrato
₲ 92.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.808.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.478.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321036
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculos, Ad referendum Presupuesto 2017.
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan