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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095442
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
13232
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.799.942
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-142961
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.799.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326902
Nombre de la Licitación
seguros varios
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan