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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000490
Nro. de Timbrado
....
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
13398
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL IRALA FERNANDEZ
RUC
3390706-4
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-147474
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326936
Nombre de la Licitación
auditoria Externa
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan