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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004313
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
1008
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
CD 18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28006-12-57702
Monto Contrato
₲ 22.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.138.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243249
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve