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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362/2363
Monto de la Factura
₲ 3.705.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.388
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.203
Retención IVA
₲ 101.045
Retención Renta
₲ 67.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
CD 18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28006-12-57702
Monto Contrato
₲ 22.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.138.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243249
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve