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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070/077
Monto de la Factura
₲ 6.739.200
Nro. de Orden de Pago
1224
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.408.857
IVA
₲ 612.655
Retención DNCP
₲ 24.016
Retención IVA
₲ 183.796
Retención Renta
₲ 122.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
CD 38/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28006-12-64696
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.780.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.321.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245707
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Pasajeros
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve