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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011471
Nro. de Timbrado
12080032
Monto de la Factura
₲ 10.305.000
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.799.868
IVA
₲ 936.818
Retención DNCP
₲ 36.723
Retención IVA
₲ 281.045
Retención Renta
₲ 187.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-142601
Monto Contrato
₲ 10.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.799.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327245
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear