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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Nro. de Timbrado
12732086
Monto de la Factura
₲ 89.271.185
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.086.963
IVA
₲ 8.115.562
Retención DNCP
₲ 314.884
Retención IVA
₲ 2.434.669
Retención Renta
₲ 2.434.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
FEEi Nº 02-18
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-161152
Monto Contrato
₲ 89.271.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.271.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.086.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Tóner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.