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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041302
Monto de la Factura
₲ 2.240.920
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.131.074
IVA
₲ 203.720
Retención DNCP
₲ 7.986
Retención IVA
₲ 61.116
Retención Renta
₲ 40.744
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERMEIL SRL
RUC
80012640-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24004-13-69673
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.623.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.269.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios