- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.248
IVA
₲ 168.181
Retención DNCP
₲ 7.252
Retención IVA
₲ 55.500
Retención Renta
₲ 37.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
CJB/ADM 25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24004-13-83056
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.055.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.548.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios