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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 9.275.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.820.356
IVA
₲ 843.181
Retención DNCP
₲ 33.053
Retención IVA
₲ 252.955
Retención Renta
₲ 168.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
CJB/ADM 25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24004-13-83056
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.055.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.548.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios