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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008043
Nro. de Timbrado
17009099
Monto de la Factura
₲ 130.609.000
Nro. de Orden de Pago
996
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.069.311
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 483.295
Retención IVA
₲ 2.935.570
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
CD-22011-24-237833
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.810.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.193.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL-AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central