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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000994
Nro. de Timbrado
16581436
Monto de la Factura
₲ 20.076.250
Nro. de Orden de Pago
3377
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.711.065
IVA
₲ 1.825.114
Retención DNCP
₲ 87.606
Retención IVA
₲ 547.534
Retención Renta
₲ 730.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN ALBERTO PIÑANEZ
RUC
3676121-4
Número de Contrato
011/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-234042
Monto Contrato
₲ 20.076.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.076.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.711.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435475
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aires Acondicionados para la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia