- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Nro. de Timbrado
16543948
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.065
IVA
₲ 649.091
Retención DNCP
₲ 25.185
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 194.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-227025
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.982.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.748.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción