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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Nro. de Timbrado
16543948
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.000
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-227025
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.982.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.748.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción