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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Nro. de Timbrado
16019012
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.573.481
IVA
₲ 441.818
Retención DNCP
₲ 17.143
Retención IVA
₲ 132.545
Retención Renta
₲ 132.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-227025
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.982.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.748.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción