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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003807-8
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 6.826.500
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.362.298
IVA
₲ 620.591
Retención DNCP
₲ 23.830
Retención IVA
₲ 186.177
Retención Renta
₲ 248.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233764
Monto Contrato
₲ 6.826.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.820.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.362.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425940
Nombre de la Licitación
Seguro contra Incendio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción