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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Nro. de Timbrado
16543948
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.375.305
IVA
₲ 809.091
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-231858
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.892.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.375.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426643
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción