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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037381
Nro. de Timbrado
16557575
Monto de la Factura
₲ 5.758.870
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.419.359
IVA
₲ 523.534
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 157.060
Retención Renta
₲ 157.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233052
Monto Contrato
₲ 5.758.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.753.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.419.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción