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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086669
Nro. de Timbrado
16655810
Monto de la Factura
₲ 41.335.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.560.420
IVA
₲ 835.000
Retención DNCP
₲ 32.064
Retención IVA
₲ 250.500
Retención Renta
₲ 334.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-232831
Monto Contrato
₲ 41.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.140.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.524.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción