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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088297
Nro. de Timbrado
16040797
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.316.728
IVA
₲ 123.636
Retención DNCP
₲ 4.945
Retención IVA
₲ 37.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229559
Monto Contrato
₲ 1.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.358.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción