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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001291
Nro. de Timbrado
16772775
Monto de la Factura
₲ 4.979.018
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.640.445
IVA
₲ 452.638
Retención DNCP
₲ 17.381
Retención IVA
₲ 135.791
Retención Renta
₲ 181.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233955
Monto Contrato
₲ 4.979.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.974.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.640.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para la Granja GREIS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción