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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056259
Nro. de Timbrado
16578246
Monto de la Factura
₲ 7.998.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
09-02-2024
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.454.137
IVA
₲ 727.091
Retención DNCP
₲ 27.920
Retención IVA
₲ 218.127
Retención Renta
₲ 290.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-234889
Monto Contrato
₲ 7.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.991.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.454.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436150
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LOCALIZADOR APICAL
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino