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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 18.988.000
Nro. de Orden de Pago
41546
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.935.914
IVA
₲ 1.726.182
Retención DNCP
₲ 66.976
Retención IVA
₲ 517.855
Retención Renta
₲ 517.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 949.400
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/CD/02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-191980
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.757.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos Varios de Edificios UNI 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado