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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 21.365.110
Nro. de Orden de Pago
42115
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.056.123
IVA
₲ 1.942.282
Retención DNCP
₲ 75.361
Retención IVA
₲ 582.685
Retención Renta
₲ 582.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.068.256
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-191981
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.628.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.434.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos Varios de Edificios UNI 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado