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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 41.212.590
Nro. de Orden de Pago
41547
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.758.632
IVA
₲ 3.746.599
Retención DNCP
₲ 145.368
Retención IVA
₲ 1.123.980
Retención Renta
₲ 1.123.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.060.630
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-191981
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.628.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.434.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos Varios de Edificios UNI 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado