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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.422.300
Nro. de Orden de Pago
41765
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.620.152
IVA
₲ 674.755
Retención DNCP
₲ 26.180
Retención IVA
₲ 202.427
Retención Renta
₲ 202.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-191981
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.628.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.434.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos Varios de Edificios UNI 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado