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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011081
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.909.100
Nro. de Orden de Pago
42222
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.624.014
IVA
₲ 446.282
Retención DNCP
₲ 17.316
Retención IVA
₲ 133.885
Retención Renta
₲ 133.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-195633
Monto Contrato
₲ 9.818.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.818.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.248.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y EQ.INFORMATICOS-CONACYT-FACAF
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado