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Datos del Pago
Nro. de Factura
28004-20-193643
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
41928
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
001/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-193643
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES HORTICOLAS-CONACYT-FACAF
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado