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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000207
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
41543
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.025.527
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Arnaldo Barrios Fretes
RUC
3602292-6
Número de Contrato
PBS/CD/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-192138
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.025.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384708
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO(ACADEMICO-FACEA)2020)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado