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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001063
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.412.000
Nro. de Orden de Pago
42224
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.981.566
IVA
₲ 673.818
Retención DNCP
₲ 26.144
Retención IVA
₲ 202.145
Retención Renta
₲ 202.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO-GANADERA REPRESENTACIONES S.A
RUC
80007517-0
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-194388
Monto Contrato
₲ 27.951.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.951.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.403.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS HORTICOLAS-CONACYT-FACAF
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado