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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153/4/5/7/8
Monto de la Factura
₲ 39.106.500
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.301.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
101/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-102638
Monto Contrato
₲ 39.106.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.366.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.301.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282549
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria para la Gobernacion de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua