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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012297
Monto de la Factura
₲ 82.053.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.910.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
80/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-99456
Monto Contrato
₲ 82.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.365.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.207.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280103
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua