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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 33.989.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.910.910
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-92471
Monto Contrato
₲ 33.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.910.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271480
Nombre de la Licitación
Insumos Informaticos, Tintas y Toners
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua