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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003210
Monto de la Factura
₲ 54.085.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.294.399
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.601
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
88/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-102343
Monto Contrato
₲ 54.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.294.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Informaticos, Tintas y Toners Ad-Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua