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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486/7/8
Monto de la Factura
₲ 45.262.000
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.705.830
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.170
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA NOEMI RODRIGUEZ ZAYAS
RUC
882979-9
Número de Contrato
30/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-92470
Monto Contrato
₲ 45.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.394.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271480
Nombre de la Licitación
Insumos Informaticos, Tintas y Toners
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua