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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 44.917.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.756.932
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL SILVERO MEDINA
RUC
1913375-8
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-88529
Monto Contrato
₲ 44.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.917.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.756.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271217
Nombre de la Licitación
Alimentos para animales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua