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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 22.993.800
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.911.858
IVA
Retención DNCP
₲ 81.942
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Sebastian Ocampos Miño
RUC
2926957-1
Número de Contrato
89/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-102362
Monto Contrato
₲ 22.993.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.993.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.911.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283554
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel para Escritorio para la Gobernacion - Ad Referendumde Itapua
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua