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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 33.813.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.692.503
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.497
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
79/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-99261
Monto Contrato
₲ 33.813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.813.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.692.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280414
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio para el Salon Auditorio de la Gobernacion de Itapua - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua